北京市朝阳区公共资源交易服务中心2022年预算
北京市朝阳区公共资源交易服务中心2022年预算
2022年预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)
“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区公共资源交易服务中心
2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于明确我区公共资源交易平台管理工作机构的通知》(朝编【2017】87号)及《关于区政务服务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】52号)，设立北京市朝阳区公共资源交易服务中心，为朝阳区政务服务管理局下属正科级公益一类事业单位。
主要职责是：提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，为项目单位、中介代理机构、市场主体等各类公共资源交易活动提供服务，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台，并对进场交易的项目进行梳理，做好相关服务和现场管理工作，承担公共交易服务平台档案保管和查询工作，同时对交易事项见证资料进行存档管理，受理、处理市场主体对服务行为的投诉。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区公共资源交易服务中心事业编制29人，实际26人；其他聘用人员--临时工0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、落实考核长效机制，开展有效业务培训。以业务实操为考核标准，以测评答卷为考核手段，制定2022年度业务培训考核计划，要以切实掌握业务知识，提升业务素养为最终目标，确保干部通过学习培训有所收获，不断加强交易中心对外服务标准化、规范化建设。
2、着力完善平台服务机制，提升工作成效。根据标室预约等业务的实际情况，加强与相关部门专管人员的对接沟通，同时对相关业务管理职能进行整合优化，加快完善标室预约流程，通过流程再造，化被动为主动，为各市场主体提供更合理、更便捷的标室预约服务。
3、持续推动交易中心智能场地信息化建设，提升政务服务水平。下一步将继续按照市级部门要求，配合推动我区政府采购类项目全流程电子化系统上线；加快推进满足金融担保系统上线运行条件，为市场主体提供各类电子化交易服务体验。
二、收入预算说明
2022年收入预算854.373206万元，比2021年965.682549万元减少111.309343万元，下降11.53%。其中：财政拨款844.578343万元，比2021年933.9586万元减少89.380257万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平。上年结转结余资金9.794863万元,比2021年31.723949万元减少21.929086万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算769.793206万元，占总支出预算90.10%，比2021年739.616545万元增加30.176661万元，增长4.08%。主要原因是按照预算一体化的要求，进一步规范运转类项目分类，将机构运转维护费从项目支出调整到基本支出。
(二)、项目支出预算84.580000万元，占总支出预算9.90%，比2021年226.066004万元减少141.486004万元，下降62.59%，主要原因是为规范政府购买服务预算管理，信息化项目由区政务局机关统一管理。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)、“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区公共资源交易服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)、“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.171000万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算0.180000万元减少0.009000万元。其中：
1、因公出国(境)费用：2022年预算数0.000000万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费：2022年预算数0.171000万元，比2021年预算数0.180000万元减少0.009000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费：公务用车购置费2022年预算数0.000000万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.000000万元，与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区公共资源交易服务中心政府采购预算总额0.800000万元，其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区公共资源交易服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内 。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年本部门汽车0辆0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年度本单位无财政绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)